手工售后单功能（售后退款）

一、作用

为了帮助商家更方便统一管理各渠道的售后订单，BigSeller现已支持处理手工订单的售后。
使用场景：  

二、注意事项

1、订单状态仅支持选择待揽收、已交运、已完成、已取消的订单登记售后
2、子账号使用该功能需主账号勾选角色 > 手工售后单、售后退款权限

三、操作步骤

售后流程：
退货退款：创建售后单 > 待确认 > 确认退货 > 收到退货 > 退款处理中 > 退款成功
仅退款：创建售后单 > 待确认 > 确认退款 > 退款处理中 > 退款成功
换货：创建售后单 > 待确认 > 确认换货 > 收到退货 > 退款处理中 > 退款成功

3.1退货退款流程

第一步：创建售后单

1、售后单处理 > 手工售后单 > 点击创建售后单

2、填写售后单信息
售后单创建好之后，会进入退货退款 > 待确认列表


第二步：确认售后＆进行退货入库
进入【待确认】列表，进行售后单确认。您可以选择以下处理方式：
确认售后并入库：系统自动完成退货入库，售后单进入【收到退货】列表。
确认售后：售后单进入【确认退货】列表。仓库收到包裹后，可在退货入库页面进行入库。入库后，售后单自动流转至【收到退货】页签。
提示：如何使用 BigSeller 进行退货入库，请参考帮助文档：如何操作退货入库



第三步：创建退款单
1.退货包裹入仓后，进入【收到退货】列表，选择订单，点击【创建退款单】。


2.填写申请付款金额（卖家应退款给买家的金额）、收款信息、付款凭证等。
创建后，售后单进入【退款处理中】列表。
若是选择客户余额：仅支持原单为线下订单且收货人在客户列表的售后单

若选中退款的售后单存在原单赊账时，会将每一笔售后单的退货金额优先冲销原单的赊账金额。若冲销赊账后仍需退款，系统会根据退款方式执行相应操作。
退款方式：
1）银行转账或转入余额=申请退款总金额
2）申请退款总金额默认=可退金额，且可退金额支持动态调整
3）可退金额=退货金额-原单未结算金额-换货金额
4）赊账冲销=退款总金额-未结算总金额（当前列表）
     若赊销金额>0时会做如下判断
     退款总金额-未结算总金额=0，则赊账冲销=退款总金额
     退款总金额-未结算总金额<0，则赊账冲销=退款总金额
     退款总金额-未结算总金额>0，则赊账冲销=未结算总金额

第四步：确认或驳回退款
进入【售后退款】页面进行处理。
●确认退款：售后单进入【完成售后】列表。
●驳回退款：需填写驳回原因，驳回后可在【收到退货】列表创建新的付款单。

3.2 仅退款流程

第一步：创建售后单
1. 进入【售后单处理】 > 【手工售后单】页面，点击【创建售后单】


2. 选择订单创建售后单（同一订单可创建多次售后单），选择售后类型：仅退款，您可以添加退款商品、金额等信息。
创建后售后单进入【待确认】列表。


 
第二步：确认售后
在【待确认】列表中进行确认，售后单将进入【确认退款】列表。


 
第三步：创建退款单
1. 在【确认退款】列表中，选择订单，并点击【创建退款单】。


2. 填写申请付款金额（卖家应退款给买家的金额）、收款信息、付款凭证等。
创建后，售后单进入【退款处理中】列表。

退款方式选择：若选中退款的售后单存在原单赊账时，会将每一笔售后单的退货金额优先冲销原单的赊账金额。若冲销赊账后仍需退款，系统会根据退款方式执行相应操作。
退款方式：
1）银行转账或转入余额=申请退款总金额
2）申请退款总金额默认=可退金额，且可退金额支持动态调整
3）可退金额=退货金额-原单未结算金额-换货金额
4）赊账冲销=退款总金额-未结算总金额（当前列表）
     若赊销金额>0时会做如下判断
     退款总金额-未结算总金额=0，则赊账冲销=退款总金额
     退款总金额-未结算总金额<0，则赊账冲销=退款总金额
     退款总金额-未结算总金额>0，则赊账冲销=未结算总金额

第四步：确认或驳回退款
进入【售后退款】页面：
● 确认退款：售后单进入【完成售后】列表。
● 驳回退款：需填写驳回原因，驳回后可在【确认退款】列表创建新的付款单。

 
 

3.3换货流程

第一步：创建售后单
1. 进入【售后单处理】 > 【手工售后单】页面，点击创建售后单，




2. 选择订单，并选择换货，您可以添加新退回商品、删除原订单商品、添加换货商品。
创建后，售后单将会进入【待确认】列表。

 
💡 退款金额说明：
● 退货商品退款金额 = 卖家支付给买家的金额
● 换货商品退款金额 = 买家支付给卖家的金额
● 退款总额 = 退货金额总和 - 换货商品金额总和
 
第二步：确认售后&进行退货入库
进入【待确认】列表，选择处理方式：
● 确认售后并入库：系统自动入库，订单进入【收到退货】列表。
● 确认售后：订单进入【确认换货】列表。仓库收到退货包裹后，可在退货入库页面进行入库。入库后，售后单自动流转至【收到退货】页签。

 
第三步：生成换货单
1. 在【确认换货】或【收到退货】列表，支持一键生成换货单。


2. 系统会自动创建新的聊天订单，并进入【订单录入 > 待补充】列表。
可在该页面编辑并审核订单信息。


3. 审核通过后，订单进入【待处理】页面，可继续按常规流程发货。

 
第四步：创建退款单
1. 若需要向买家退款，可以进入【收到退货】列表，选择订单，并创建退款单。


2. 填写申请退款金额（卖家应退款给买家的金额）、收款信息、付款凭证等。
注意：对于换货订单，可退金额 = 退款金额 - 换货单金额，若可退金额小于0则为0
创建后，售后单进入【退款处理中】列表。

若选中退款的售后单存在原单赊账时，会将每一笔售后单的退货金额优先冲销原单的赊账金额。若冲销赊账后仍需退款，系统会根据退款方式执行相应操作。
退款方式：
1）银行转账或转入余额=申请退款总金额
2）申请退款总金额默认=可退金额，且可退金额支持动态调整
3）可退金额=退货金额-原单未结算金额-换货金额
4）赊账冲销=退款总金额-未结算总金额（当前列表）
     若赊销金额>0时会做如下判断
     退款总金额-未结算总金额=0，则赊账冲销=退款总金额
     退款总金额-未结算总金额<0，则赊账冲销=退款总金额
     退款总金额-未结算总金额>0，则赊账冲销=未结算总金额

第五步：确认或驳回退款
进入【售后退款】页面：
● 确认退款 ：售后单进入【完成售后】列表。
● 驳回退款：需填写驳回原因，驳回后可在【收到退货】列表创建新的付款单。